审计处
现在是:
最新消息:

→审计工作简讯(第14周)←


审计工作简讯(第14周)

◆全年审计处开展的主要工作

    1、经济责任审计工作(受组织部委托);  

    2、科研专项及特色学科经费审计(项目管理部门或项目负责人报送审计);

    3、工程项目审计(项目管理部门报送审计);

    4、进行工作上报统计、工作总结、配合上级主管部门工作检查;

    5、合同审签;

    6、所有物资、设备、图书采购招投标,工程项目项目招投标;

    7、所有竣工项目验收;

    8、完善审计工作制度、规范和程序,加强审计信息公示。

◆ 全年工程项目送审督促情况

    为了及时做好2013年下半年学校基建、修缮工程项目审计工作,审计处分别于2013年5月2日、5月14日、6月24日、9月13日、9月18日、10月18日、11月8日、11月26日、11月29日在办公系统、审计处网页发布关于基建、修缮工程项目报送审计的通知,同时向有关部门送纸质版通知。

    通知规定了送审的具体要求、送审期限及截止日期,要求项目管理部门于2013年11月底之前全部报送已竣工验收的工程项目,逾期的,本年度不再接受报送审计。

    根据本年度报送审计情况,全年共报送工程项目审计99项,其中1-10月报送35项,11月报送64项。(详细情况见全年工程项目报送情况统计)

◆项目审计需要说明的事项

    1、审核事项。(1)是否立项、合同审签;(2)是否按规定进行招投标;    (3)现场与图纸、招投标文件、合同是否相符;(4)是否按施工组织设计的工艺流程进行施工;(5)工程量计算是否准确;(6)定价规则、定额使用是否准确,涉及主材设备认价的,是否符合市场行情;(7)主材、设备是否符合约定的品牌、规格、型号。

    2、关于文件资料。项目实施过程中形成立项文件、合同文件、招标文件、投标文件、中标函、澄清函、会议纪要等均被视为影响工程项目造价的基本依据,一旦形成,即具备法律效力,不得更改。

    3、关于主材设备变更,项目实施过程中涉及主材设备变更的,应在施工前按程序履行变更手续,经批准,方能施工。

    4、关于审减率。工程项目的真实造价以施工现场实际为准,即在现场审计的基础上,基于对招投标文件、合同、签证、竣工图、主材设备认价审核,反映真实造价,项目报送造价与工程项目真实造价并无实质上的关联。

    5、关于人工费。2013年8月1日前按学校相关部门协商的人工费标准执行,8月1日以后按国家调价文件执行。人工费标准不得认价。

◆ 全年工程项目报送情况统计

    2013年1-11月(截止11月30日),项目管理部门共报送工程项目99项,其中1-10月报送35项,11月报送64项(其中第11周报送3项,第12周报送2项,第14周报送59项),按月按部门统计如下:

报送

统计数

后勤

管理处

基建处

保卫处

网络管

理中心

体育部

图书馆

思政部

校团委

合计

2月

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3月

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4月

 

 

1

 

 

 

 

 

1

5月

 

3

 

 

 

 

 

 

3

6月

 

 

 

 

 

 

 

 

0

7月

3

 

 

 

1

 

 

 

4

8月

1

 

 

 

 

 

 

 

1

9月

7

 

 

2

 

 

 

 

9

10月

9

6

 

 

 

 

 

 

15

11月

59

2

 

 

 

1

1

1

64

其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

0

第11周

11.4-11.8

1

2

 

 

 

 

 

 

3

第12周

11.11-11.15

2

 

 

 

 

 

 

 

2

第13周

11.18-11.22

 

 

 

 

 

 

 

 

0

第14周

11.25-11.29

56

 

 

 

 

1

1

1

59

合计

81

11

1

2

1

1

1

1

99

◆ 第十四周工程项目审计进度情况

    第14周,共审结工程项目14项,在审项目71项,其中征求意见4项,已进行现场审计待出具征求意见稿6项,第13、14周新报送审计项目59项。分部门报送项目审计进度统计表见附表。

 

后勤管理处报送项目审计进度统计表

序号

竣工时间

送审时间

项目名称

送审部门

审计进度情况

备注

1

2012-9-10

2013-9-3

金花校区羽毛球场地改造工程

后勤管理处

已审结

 

2

2013-3-10

2013-9-10

临潼校区办公室装修工程

后勤管理处

已审结

 

3

2013-8-20

2013-10-28

金花校区家属区6号楼屋面防水改造工程

后勤管理处

已审结

 

4

2013-8-18

2013-10-15

金花校区学生公寓3、4号楼钢窗更换为塑钢窗工程

后勤管理处

已审结

 

5

2013-8-31

2013-10-15

金花校区中心配电室和西家属区配电室低压柜更换及门窗更换工程

后勤管理处

已审结

 

6

2013-8-26

2013-11-14

幼儿园塑胶地板铺设工程

后勤管理处

已审结

 

7

2012-4-5

2013-7-3

金花校区本部绿化工程

后勤管理处

征求意见

10月28日漏项已补报,已出具最新征求意见稿。

8

2012-4-5

2013-7-3

金花校区东家属区绿化工程

后勤管理处

征求意见

10月28日漏项已补报,已出具最新征求意见稿。

9

2012-10-14

2013-9-4

金花校区报告厅装修改造工程

后勤管理处

征求意见

征求意见

10

2012-8-24

2013-9-10

金花校区西大门环境改造工程

后勤管理处

征求意见

征求意见

11

2012-8-20

2013-10-15

临潼校区开水房改造工程

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

12

2013-8-22

2013-10-28

金花校区幼儿园教室洗漱间改造工程

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

13

2013-8-24

2013-10-28

管理学院陕港硕士班教室装修

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

14

2012-8-20

2013-11-4

临潼校区学生食堂食堂排油烟系统更换

后勤管理处

在审

现场审计已结束,部分设备型号是招标文件、合同不符。正在出具征求意见稿

15

2012-12-15

2013-10-22

金花校区金花公寓至锅炉房管道支架刷漆及清理树枝工程

后勤管理处

在审

 

16

2013-8-24

2013-11-15

幼儿园内墙粉刷及暖气罩油漆工程

后勤管理处

在审

正常在审

17

2013-5-25

2013-11-25

东家属区新建自行车棚工程

后勤管理处

在审

 

18

2012-10-16

2013-11-25

金花校区第三会议室、临潼校区会议室装修工程

后勤管理处

在审

2012年竣工项目,未招标,临潼校区会议室部分未立项。

19

2012-9-5

2013-11-25

临潼校区学生食堂排烟系统异地控制系统更换工程

后勤管理处

在审

2012年竣工项目,未招标。

20

2013-5-15

2013-11-25

金花校区7号楼屋面防水工程

后勤管理处

在审

 

21

2012-12-3

2013-11-25

金花校区体育部和招生办公室装饰工程

后勤管理处

在审

2012年竣工项目。

22

2013-10-10

2013-11-25

金花校区服装学院七层画室安装、图书馆和七号教学楼卫生间整修、西家属区砖砌幼儿园东围墙工程

后勤管理处

在审

 

23

2013-6-22

2013-11-25

南家属区监控室平房工程

后勤管理处

在审

 

24

2013-2-7

2013-11-25

家属区春节布置项目工程

后勤管理处

在审

 

25

2013-10-17

2013-11-25

金花校区2、3、4号楼与金花公寓窗帘安装工程

后勤管理处

在审

 

26

2013-9-2

2013-11-25

临潼校区北大门维修工程

后勤管理处

在审

未立项。

27

2013-8-23

2013-11-26

临潼校区学生食堂1-3层、超市、移动营业厅电路改造工程

后勤管理处

在审

 

28

2013-5-25

2013-11-26

临潼校区体育场整修工程

后勤管理处

在审

 

29

2013-5-22

2013-11-26

幼儿园铺设塑料草坪工程

后勤管理处

在审

 

30

2013-10-23

2013-11-26

金花校区零星维修工程

后勤管理处

在审

未招标。

31

2013-6-12

2013-11-26

金花校区实验室更换灯具、教学楼车库等整修

后勤管理处

在审

 

32

2013-8-23

2013-11-26

金花校区档案整修工程

后勤管理处

在审

未立项。

33

2013-5-5

2013-11-26

图书馆吊顶项工程

后勤管理处

在审

未立项。

34

2013-5-6

2013-11-26

西区幼儿园东院平房及垃圾台项目

后勤管理处

在审

 

35

2013-8-19

2013-11-26

金花校区教学主楼北门雨棚吊顶、大厅吊顶维修、幼儿园楼梯找平工程

后勤管理处

在审

未立项。

36

2013-10-20

2013-11-26

金花校区4号女生宿舍楼前沿及校内零星维修

后勤管理处

在审

未立项。

37

2013-5-25

2013-11-26

临潼校区零星落水管更换工程

后勤管理处

在审

 

38

2013-9-2

2013-11-26

临潼校区北大门、西环垃圾台维修工程

后勤管理处

在审

 

39

2013-8-20

2013-11-26

临潼校区北门室内维修工程

后勤管理处

在审

未立项。

40

2013-1-16

2013-11-26

临潼校区校长办公室电路整修工程

后勤管理处

在审

 

41

2013-6-26

2013-11-26

临潼校区民族食堂灶制安铝合金隔断墙、人文学院内广场砖地面整修

后勤管理处

在审

 

42

2013-4-22

2013-11-26

临潼校区食堂二楼包间整修工程

后勤管理处

在审

 

43

2013-3-31

2013-11-26

临潼校区机电学院、计算机学院实验室装修工程

后勤管理处

在审

 

44

2013-1-16

2013-11-26

人文学院临潼校区办公室、会议室整修工程

后勤管理处

在审

 

45

2013-8-20

2013-11-26

临潼校区人文楼、实验楼整修项目

后勤管理处

在审

 

46

2013-8-20

2013-11-26

临潼校区北大门室外维修工程

后勤管理处

在审

未立项。

47

2013-4-16

2013-11-26

临潼校区后勤办公室装修工程

后勤管理处

在审

 

48

2013-4-26

2013-11-26

后勤管理处会议室整修

后勤管理处

在审

后勤集团经费。

49

2013-10-10

2013-11-26

临潼校区报告厅维修工程

后勤管理处

在审

未立项,未招标。

50

2013-8-18

2013-11-28

临潼校区动力中心零星维修项目

后勤管理处

在审

未立项。

51

2012-10-12

2013-11-26

临潼校区图书馆南侧人行道塌陷及校区部分修补工程

后勤管理处

在审

2012年竣工项目。未招标。

52

2013-5-18

2013-11-28

教务处、实验室管理处、训练中心办公室整修、电路改造工程

后勤管理处

在审

 

53

2013-7-10

2013-11-28

临潼校区人文学院实验楼安装不锈钢防护网工程

后勤管理处

在审

未立项。

54

2013-8-23

2013-11-28

金花校区档案室安装、纺织学院小织机实验室粉刷项目

后勤管理处

在审

未立项。

55

2013-11-15

2013-11-28

西家属区12#楼上水管道维修、南家属区铁栏杆除锈刷漆工程

后勤管理处

在审

未立项。

56

2013-7-23

2013-11-28

临潼校区保卫处东门值班室整修工程

后勤管理处

在审

未立项。

57

2013-11-20

2013-11-28

金花校区零星屋顶防水维修工程

后勤管理处

在审

未立项。

58

2013-9-22

2013-11-28

临潼校区零星屋顶防水维修工程

后勤管理处

在审

未立项。

59

2013-9-22

2013-11-28

西家属区老干活动室粉刷

后勤管理处

在审

 

60

2013-8-16

2013-11-28

金花校区校工会活动室粉刷

后勤管理处

在审

未招标。

61

2013-6-20

2013-11-28

校工会安装空调电源

后勤管理处

在审

 

62

2013-8-25

2013-11-28

金花校区校医院整修工程

后勤管理处

在审

未招标。

63

2013-9-2

2013-11-28

临潼校区教学A、B、C、D楼黑板窗帘维修改造工程

后勤管理处

在审

 

64

2013-9-30

2013-11-28

临潼校区零星维修工程

后勤管理处

在审

未招标。

65

2013-8-12

2013-11-29

临潼校区大学生活动中心装修改造

后勤管理处

在审

 

66

2013-8-18

2013-11-29

临潼校区学生食堂1-3层明档售饭区吊顶工程

后勤管理处

在审

 

67

2013-10-9

2013-11-29

幼儿园钢结构楼梯工程

后勤管理处

在审

未立项。

68

2013-11-5

2013-11-28

金花校区动力保障服务中心2013年零星维修工程

后勤管理处动力保障服务中心

在审

未立项。

69

2013-9-21

2013-11-28

物业管理中心零星维修工程

后勤管理处物业管理中心

在审

未立项。

70

2013-9-16

2013-11-28

物业管理中心(学生公寓)零星维修工程

后勤管理处物业管理中心

在审

未立项。

71

2013-9-16

2013-11-29

饮食服务中心2013年零星维修项目

后勤管理处饮食服务中心

在审

 

72

2013-7-13

2013-11-29

幼儿园零星维修项目

后勤管理处幼儿园

在审

 

 

基建处报送项目审计进度统计表

序号

竣工时间

送审时间

项目名称

送审

部门

审计进度情况

备注

1

2012-7-13

2012-12-4

金花校区11#教学楼主体及室外工程

基建处

已审结

 

2

2013-3-24

2013-10-28

11#教学楼电器改造工程

基建处

已审结

 

3

2012-8-15

2013-10-28

临潼校区22-8学生公寓楼网络综合布线工程

基建处

已审结

 

4

2013-8-25

2013-10-28

金花校区11#教学楼网络综合布线工程

基建处

已审结

 

5

2012-8-15

2013-10-28

临潼校区22-9学生公寓楼网络综合布线工程

基建处

已审结

 

6

2013-9-5

2013-10-28

临潼校区Z1-Z4教师公寓加装室内采暖、热水管道工程

基建处

已审结

 

7

1900-1-0

2013-10-28

临潼校区Z1-Z4教师公寓楼塑钢窗制安工程

基建处

已审结

 

8

2013-10-22

2013-11-7

临潼校区Z1-Z4教师公寓楼室外改造工程

基建处

已审结

 

9

2013-7-12

2013-11-7

临潼校区Z1-Z4教师公寓楼加装电梯工程钢结构井道制安工程

基建处

在审

正常在审

 

其他部门报送项目审计进度统计表

序号

竣工时间

送审时间

项目名称

送审

部门

审计进度情况

备注

1

2013-6-20

2013-9-10

临潼校区录播教室环境建设

网络管理中心

征求意见

征求意见

2

2013-10-5

2013-11-25

思政部研究生工作室研究基地粉刷改造工程

思想政治理论课教学研究部

在审

正常在审

3

2013-2-28

2013-11-25

临潼校区图书馆视频监控系统工程

图书馆

在审

正常在审

4

2013-10-8

2013-11-29

临潼校区大学生活动中心艺术类社团活动室装修工程

校团委

在审

 

 本简讯纸质版报送校领导、相关部门。

上一条:关于二零一四年上半年基建、修缮工程项目报送审计的通知 下一条:审计工作简讯(第12周)

关闭

学校网站 组织机构 组织理念 新闻公告 政策法规 服务指南 下载专区 联系我们

西安工程大学 审计处 版权所有 技术支持:审计处

Copyright www.xpu.edu.cn 2011 ALL Right Reserved