审计工作简讯(第14周)
◆全年审计处开展的主要工作
1、经济责任审计工作(受组织部委托);
2、科研专项及特色学科经费审计(项目管理部门或项目负责人报送审计);
3、工程项目审计(项目管理部门报送审计);
4、进行工作上报统计、工作总结、配合上级主管部门工作检查;
5、合同审签;
6、所有物资、设备、图书采购招投标,工程项目项目招投标;
7、所有竣工项目验收;
8、完善审计工作制度、规范和程序,加强审计信息公示。
◆ 全年工程项目送审督促情况
为了及时做好2013年下半年学校基建、修缮工程项目审计工作,审计处分别于2013年5月2日、5月14日、6月24日、9月13日、9月18日、10月18日、11月8日、11月26日、11月29日在办公系统、审计处网页发布关于基建、修缮工程项目报送审计的通知,同时向有关部门送纸质版通知。
通知规定了送审的具体要求、送审期限及截止日期,要求项目管理部门于2013年11月底之前全部报送已竣工验收的工程项目,逾期的,本年度不再接受报送审计。
根据本年度报送审计情况,全年共报送工程项目审计99项,其中1-10月报送35项,11月报送64项。(详细情况见全年工程项目报送情况统计)
◆项目审计需要说明的事项
1、审核事项。(1)是否立项、合同审签;(2)是否按规定进行招投标; (3)现场与图纸、招投标文件、合同是否相符;(4)是否按施工组织设计的工艺流程进行施工;(5)工程量计算是否准确;(6)定价规则、定额使用是否准确,涉及主材设备认价的,是否符合市场行情;(7)主材、设备是否符合约定的品牌、规格、型号。
2、关于文件资料。项目实施过程中形成立项文件、合同文件、招标文件、投标文件、中标函、澄清函、会议纪要等均被视为影响工程项目造价的基本依据,一旦形成,即具备法律效力,不得更改。
3、关于主材设备变更,项目实施过程中涉及主材设备变更的,应在施工前按程序履行变更手续,经批准,方能施工。
4、关于审减率。工程项目的真实造价以施工现场实际为准,即在现场审计的基础上,基于对招投标文件、合同、签证、竣工图、主材设备认价审核,反映真实造价,项目报送造价与工程项目真实造价并无实质上的关联。
5、关于人工费。2013年8月1日前按学校相关部门协商的人工费标准执行,8月1日以后按国家调价文件执行。人工费标准不得认价。
◆ 全年工程项目报送情况统计
2013年1-11月(截止11月30日),项目管理部门共报送工程项目99项,其中1-10月报送35项,11月报送64项(其中第11周报送3项,第12周报送2项,第14周报送59项),按月按部门统计如下:
报送 统计数 |
后勤 管理处 |
基建处 |
保卫处 |
网络管 理中心 |
体育部 |
图书馆 |
思政部 |
校团委 |
合计 |
2月 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
4月 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
5月 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
6月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7月 |
3 |
|
|
|
1 |
|
|
|
4 |
8月 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
9月 |
7 |
|
|
2 |
|
|
|
|
9 |
10月 |
9 |
6 |
|
|
|
|
|
|
15 |
11月 |
59 |
2 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
64 |
其中: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
第11周 11.4-11.8 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
第12周 11.11-11.15 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
第13周 11.18-11.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
第14周 11.25-11.29 |
56 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
59 |
合计 |
81 |
11 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
99 |
◆ 第十四周工程项目审计进度情况
第14周,共审结工程项目14项,在审项目71项,其中征求意见4项,已进行现场审计待出具征求意见稿6项,第13、14周新报送审计项目59项。分部门报送项目审计进度统计表见附表。
后勤管理处报送项目审计进度统计表
序号 |
竣工时间 |
送审时间 |
项目名称 |
送审部门 |
审计进度情况 |
备注 |
1 |
2012-9-10 |
2013-9-3 |
金花校区羽毛球场地改造工程 |
后勤管理处 |
已审结 |
|
2 |
2013-3-10 |
2013-9-10 |
临潼校区办公室装修工程 |
后勤管理处 |
已审结 |
|
3 |
2013-8-20 |
2013-10-28 |
金花校区家属区6号楼屋面防水改造工程 |
后勤管理处 |
已审结 |
|
4 |
2013-8-18 |
2013-10-15 |
金花校区学生公寓3、4号楼钢窗更换为塑钢窗工程 |
后勤管理处 |
已审结 |
|
5 |
2013-8-31 |
2013-10-15 |
金花校区中心配电室和西家属区配电室低压柜更换及门窗更换工程 |
后勤管理处 |
已审结 |
|
6 |
2013-8-26 |
2013-11-14 |
幼儿园塑胶地板铺设工程 |
后勤管理处 |
已审结 |
|
7 |
2012-4-5 |
2013-7-3 |
金花校区本部绿化工程 |
后勤管理处 |
征求意见 |
10月28日漏项已补报,已出具最新征求意见稿。 |
8 |
2012-4-5 |
2013-7-3 |
金花校区东家属区绿化工程 |
后勤管理处 |
征求意见 |
10月28日漏项已补报,已出具最新征求意见稿。 |
9 |
2012-10-14 |
2013-9-4 |
金花校区报告厅装修改造工程 |
后勤管理处 |
征求意见 |
征求意见 |
10 |
2012-8-24 |
2013-9-10 |
金花校区西大门环境改造工程 |
后勤管理处 |
征求意见 |
征求意见 |
11 |
2012-8-20 |
2013-10-15 |
临潼校区开水房改造工程 |
后勤管理处 |
在审 |
现场审计已结束,正在出具征求意见稿 |
12 |
2013-8-22 |
2013-10-28 |
金花校区幼儿园教室洗漱间改造工程 |
后勤管理处 |
在审 |
现场审计已结束,正在出具征求意见稿 |
13 |
2013-8-24 |
2013-10-28 |
管理学院陕港硕士班教室装修 |
后勤管理处 |
在审 |
现场审计已结束,正在出具征求意见稿 |
14 |
2012-8-20 |
2013-11-4 |
临潼校区学生食堂食堂排油烟系统更换 |
后勤管理处 |
在审 |
现场审计已结束,部分设备型号是招标文件、合同不符。正在出具征求意见稿 |
15 |
2012-12-15 |
2013-10-22 |
金花校区金花公寓至锅炉房管道支架刷漆及清理树枝工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
16 |
2013-8-24 |
2013-11-15 |
幼儿园内墙粉刷及暖气罩油漆工程 |
后勤管理处 |
在审 |
正常在审 |
17 |
2013-5-25 |
2013-11-25 |
东家属区新建自行车棚工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
18 |
2012-10-16 |
2013-11-25 |
金花校区第三会议室、临潼校区会议室装修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
2012年竣工项目,未招标,临潼校区会议室部分未立项。 |
19 |
2012-9-5 |
2013-11-25 |
临潼校区学生食堂排烟系统异地控制系统更换工程 |
后勤管理处 |
在审 |
2012年竣工项目,未招标。 |
20 |
2013-5-15 |
2013-11-25 |
金花校区7号楼屋面防水工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
21 |
2012-12-3 |
2013-11-25 |
金花校区体育部和招生办公室装饰工程 |
后勤管理处 |
在审 |
2012年竣工项目。 |
22 |
2013-10-10 |
2013-11-25 |
金花校区服装学院七层画室安装、图书馆和七号教学楼卫生间整修、西家属区砖砌幼儿园东围墙工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
23 |
2013-6-22 |
2013-11-25 |
南家属区监控室平房工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
24 |
2013-2-7 |
2013-11-25 |
家属区春节布置项目工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
25 |
2013-10-17 |
2013-11-25 |
金花校区2、3、4号楼与金花公寓窗帘安装工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
26 |
2013-9-2 |
2013-11-25 |
临潼校区北大门维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
27 |
2013-8-23 |
2013-11-26 |
临潼校区学生食堂1-3层、超市、移动营业厅电路改造工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
28 |
2013-5-25 |
2013-11-26 |
临潼校区体育场整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
29 |
2013-5-22 |
2013-11-26 |
幼儿园铺设塑料草坪工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
30 |
2013-10-23 |
2013-11-26 |
金花校区零星维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未招标。 |
31 |
2013-6-12 |
2013-11-26 |
金花校区实验室更换灯具、教学楼车库等整修 |
后勤管理处 |
在审 |
|
32 |
2013-8-23 |
2013-11-26 |
金花校区档案整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
33 |
2013-5-5 |
2013-11-26 |
图书馆吊顶项工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
34 |
2013-5-6 |
2013-11-26 |
西区幼儿园东院平房及垃圾台项目 |
后勤管理处 |
在审 |
|
35 |
2013-8-19 |
2013-11-26 |
金花校区教学主楼北门雨棚吊顶、大厅吊顶维修、幼儿园楼梯找平工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
36 |
2013-10-20 |
2013-11-26 |
金花校区4号女生宿舍楼前沿及校内零星维修 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
37 |
2013-5-25 |
2013-11-26 |
临潼校区零星落水管更换工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
38 |
2013-9-2 |
2013-11-26 |
临潼校区北大门、西环垃圾台维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
39 |
2013-8-20 |
2013-11-26 |
临潼校区北门室内维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
40 |
2013-1-16 |
2013-11-26 |
临潼校区校长办公室电路整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
41 |
2013-6-26 |
2013-11-26 |
临潼校区民族食堂灶制安铝合金隔断墙、人文学院内广场砖地面整修 |
后勤管理处 |
在审 |
|
42 |
2013-4-22 |
2013-11-26 |
临潼校区食堂二楼包间整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
43 |
2013-3-31 |
2013-11-26 |
临潼校区机电学院、计算机学院实验室装修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
44 |
2013-1-16 |
2013-11-26 |
人文学院临潼校区办公室、会议室整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
45 |
2013-8-20 |
2013-11-26 |
临潼校区人文楼、实验楼整修项目 |
后勤管理处 |
在审 |
|
46 |
2013-8-20 |
2013-11-26 |
临潼校区北大门室外维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
47 |
2013-4-16 |
2013-11-26 |
临潼校区后勤办公室装修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
48 |
2013-4-26 |
2013-11-26 |
后勤管理处会议室整修 |
后勤管理处 |
在审 |
后勤集团经费。 |
49 |
2013-10-10 |
2013-11-26 |
临潼校区报告厅维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项,未招标。 |
50 |
2013-8-18 |
2013-11-28 |
临潼校区动力中心零星维修项目 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
51 |
2012-10-12 |
2013-11-26 |
临潼校区图书馆南侧人行道塌陷及校区部分修补工程 |
后勤管理处 |
在审 |
2012年竣工项目。未招标。 |
52 |
2013-5-18 |
2013-11-28 |
教务处、实验室管理处、训练中心办公室整修、电路改造工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
53 |
2013-7-10 |
2013-11-28 |
临潼校区人文学院实验楼安装不锈钢防护网工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
54 |
2013-8-23 |
2013-11-28 |
金花校区档案室安装、纺织学院小织机实验室粉刷项目 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
55 |
2013-11-15 |
2013-11-28 |
西家属区12#楼上水管道维修、南家属区铁栏杆除锈刷漆工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
56 |
2013-7-23 |
2013-11-28 |
临潼校区保卫处东门值班室整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
57 |
2013-11-20 |
2013-11-28 |
金花校区零星屋顶防水维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
58 |
2013-9-22 |
2013-11-28 |
临潼校区零星屋顶防水维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
59 |
2013-9-22 |
2013-11-28 |
西家属区老干活动室粉刷 |
后勤管理处 |
在审 |
|
60 |
2013-8-16 |
2013-11-28 |
金花校区校工会活动室粉刷 |
后勤管理处 |
在审 |
未招标。 |
61 |
2013-6-20 |
2013-11-28 |
校工会安装空调电源 |
后勤管理处 |
在审 |
|
62 |
2013-8-25 |
2013-11-28 |
金花校区校医院整修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未招标。 |
63 |
2013-9-2 |
2013-11-28 |
临潼校区教学A、B、C、D楼黑板窗帘维修改造工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
64 |
2013-9-30 |
2013-11-28 |
临潼校区零星维修工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未招标。 |
65 |
2013-8-12 |
2013-11-29 |
临潼校区大学生活动中心装修改造 |
后勤管理处 |
在审 |
|
66 |
2013-8-18 |
2013-11-29 |
临潼校区学生食堂1-3层明档售饭区吊顶工程 |
后勤管理处 |
在审 |
|
67 |
2013-10-9 |
2013-11-29 |
幼儿园钢结构楼梯工程 |
后勤管理处 |
在审 |
未立项。 |
68 |
2013-11-5 |
2013-11-28 |
金花校区动力保障服务中心2013年零星维修工程 |
后勤管理处动力保障服务中心 |
在审 |
未立项。 |
69 |
2013-9-21 |
2013-11-28 |
物业管理中心零星维修工程 |
后勤管理处物业管理中心 |
在审 |
未立项。 |
70 |
2013-9-16 |
2013-11-28 |
物业管理中心(学生公寓)零星维修工程 |
后勤管理处物业管理中心 |
在审 |
未立项。 |
71 |
2013-9-16 |
2013-11-29 |
饮食服务中心2013年零星维修项目 |
后勤管理处饮食服务中心 |
在审 |
|
72 |
2013-7-13 |
2013-11-29 |
幼儿园零星维修项目 |
后勤管理处幼儿园 |
在审 |
|
基建处报送项目审计进度统计表
序号 |
竣工时间 |
送审时间 |
项目名称 |
送审 部门 |
审计进度情况 |
备注 |
1 |
2012-7-13 |
2012-12-4 |
金花校区11#教学楼主体及室外工程 |
基建处 |
已审结 |
|
2 |
2013-3-24 |
2013-10-28 |
11#教学楼电器改造工程 |
基建处 |
已审结 |
|
3 |
2012-8-15 |
2013-10-28 |
临潼校区22-8学生公寓楼网络综合布线工程 |
基建处 |
已审结 |
|
4 |
2013-8-25 |
2013-10-28 |
金花校区11#教学楼网络综合布线工程 |
基建处 |
已审结 |
|
5 |
2012-8-15 |
2013-10-28 |
临潼校区22-9学生公寓楼网络综合布线工程 |
基建处 |
已审结 |
|
6 |
2013-9-5 |
2013-10-28 |
临潼校区Z1-Z4教师公寓加装室内采暖、热水管道工程 |
基建处 |
已审结 |
|
7 |
1900-1-0 |
2013-10-28 |
临潼校区Z1-Z4教师公寓楼塑钢窗制安工程 |
基建处 |
已审结 |
|
8 |
2013-10-22 |
2013-11-7 |
临潼校区Z1-Z4教师公寓楼室外改造工程 |
基建处 |
已审结 |
|
9 |
2013-7-12 |
2013-11-7 |
临潼校区Z1-Z4教师公寓楼加装电梯工程钢结构井道制安工程 |
基建处 |
在审 |
正常在审 |
其他部门报送项目审计进度统计表
序号 |
竣工时间 |
送审时间 |
项目名称 |
送审 部门 |
审计进度情况 |
备注 |
1 |
2013-6-20 |
2013-9-10 |
临潼校区录播教室环境建设 |
网络管理中心 |
征求意见 |
征求意见 |
2 |
2013-10-5 |
2013-11-25 |
思政部研究生工作室研究基地粉刷改造工程 |
思想政治理论课教学研究部 |
在审 |
正常在审 |
3 |
2013-2-28 |
2013-11-25 |
临潼校区图书馆视频监控系统工程 |
图书馆 |
在审 |
正常在审 |
4 |
2013-10-8 |
2013-11-29 |
临潼校区大学生活动中心艺术类社团活动室装修工程 |
校团委 |
在审 |
|
本简讯纸质版报送校领导、相关部门。