关于基建、修缮工程项目报送审计的通知
校属有关部门：
为进一步推进学校预算执行，积极有效做好基建、修缮工程等项目的审计工作，请各部门提前规划安排，督促工程项目实施进度，履行学校相关程序，准备完整、真实、有效的项目资料，按照归口管理的原则，由工程项目归口管理部门进行项目自查和初步审核后，报送审计。
因下半年工程项目较为集中，审计任务重，审计时限较长，为保证项目及时结算，近期已竣工验收项目，请务必于11月30日前报送。
一、送审范围
1、已竣工验收未及时报送审计、近期已竣工未验收或将要完工的工程项目，应及时报送审计；
2、项目招投标前需要开展预算造价（拦标价）审核的，按照预算造价（拦标价）审核的要求，须按程序和要求进行报送审计。
二、送审时限
1、项目竣工后，项目管理单位应及时组织验收、及时整理竣工资料、及时报送审计、及时结算工程款，确保项目实施进度和预算执行进度。
2、已竣工验收未及时报送审计的工程项目，项目管理单位应认真梳理并分析原因，提前规划，强化管理，督促进度，加强与相关部门业务对接，防止延误预算经费执行。
3、按照审计时限的要求，工程项目预算造价（拦标价）审核应在该项目发布招标公告前10-15个工作日进行报送审计。
三、送审要求
1、为确保工程项目审核程序顺利实施，项目管理单位应规范项目管理，加强过程监管，严格按照施工计划和合同约定工期执行,并做好书面记录，留存书面文件。逾期竣工的，应依据书面文件资料，界定双方责任，并按合同约定罚则出具书面处罚意见。
2、项目管理单位应按照修订后的《西安工程大学合同管理办法》《西安工程大学招标采购管理办法》《西安工程大学基本建设管理办法》《西安工程大学零星采购暂行规定》等规章制度要求，严格控制变更事项、变更金额和造价总金额，按照“先审批，后实施”的原则，严格履行变更程序。
3、项目管理部门应强化工程项目前期管理，工程项目预算(拦标价)造价审核项目报送审计时，须提交完整有效的立项论证文件、技术参数、招标文件、设计图纸、工程量清单及预算造价文件等相关资料，确保项目顺利实施。
送审具体规范和要求详见审计处网站左侧“下载专栏-工程结算审核下载”“下载专栏-预算（拦标价）下载”等专栏：
http://shenjichu.xpu.edu.cn/xzzq/gcjsshxz.htm (工程项目结算审核)
http://shenjichu.xpu.edu.cn/xzzq/ys_lbj_xz1.htm （工程项目预算审核）
四、资料要求
1、项目管理部门必须提供真实完整的项目资料纸质版原件及电子版，未按规定履行相关程序、资料不完整、手续不齐全、不符合送审要求的工程项目，待项目资料完善后进行报送审计。
2、所有资料必须按照送审资料要求，按顺序、分类整理，以A4大小为准装订成册，确保资料完整，资料较多的，应进行胶装。图纸等资料非A4格式，应折叠为A4大小，装订成册后进行报送审计。
3、为进一步提高工作效率，缩短审计时限，请项目管理部门按规范格式要求，认真填写工程项目预结算“送审信息表”，按要求打印相关制式文件并签字盖章。
4、请按送审资料要求（填报信息表）和项目自查（填报自查表）的要求，提供完整纸质版资料及所有相应版本的电子版资料，并对签字盖章后的纸质版资料进行扫描或拍照，形成扫描版本资料，在确保扫描版本资料与纸质版资料完全一致的前提下，先行报送电子版资料和扫描版本资料，经审计处审核符合送审要求的，接收登记并实施审计。
五、项目摸底统计
结合以上要求，请各单位对已完工的工程项目（含近期完工项目）进行摸底统计，认真填报“项目摸底统计表”（附表一）并于2019年11月11日前报审计处，仅报送电子版。
六、送审截止日期
本年度送审截止日期为：2018年11月30日。
因部分项目经费执行截止日期为11月30日，请项目归口管理部门认真梳理，提前10日报送审计，确保项目经费如期执行。
截止日后，审计处原则上不再接收各类工程项目报送审计，审计处将集中审计力量，对已接收工程项目开展审计工作，确保工程项目财务结算如期完成。
请各部门根据本部门项目实施进度、结算进度及预算执行进度等实际情况，积极组织协调，提前做好工程项目资料整理及报送审计工作，积极配合，做好近期工程项目审计工作。
感谢各部门在审计过程中的积极配合和对审计工作的支持！
附表一:项目摸底统计表
审计处
二○一九年十一月八日
