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| 序号 |
业务名称 |
业务办理形式 |
所需资料 |
业务流程 |
信息公开公示 |
办公地点和业务人员 |
| 1 |
建设工程项目竣工结算审核报送 |
只跑一次 |
1、《结算项目送审信息表》(电子版) 2、《工程项目送审资料自查信息表》中明确列示的资料（纸质版和扫描件） |
按照《结算审核送审资料要求（2018年12月21日更新）》的要求填写相应的电子表格--将自动生成的制式表打印--根据表格要求准备资料--将资料送相关部门（基建处、后勤处等）复核--资料网上提交审计处--审计处网上审核无误一次性报送 |
审计处网站“下载专区-工程结算审核下载”公布有《结算审核送审资料要求（2018年12月21日更新）》和相关表格 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
| 2 |
预算(拦标价)审核报送 |
只跑一次 |
1、《预算工程项目送审信息表》(电子版) 2、《工程项目送审自查信息表》中明确列示的资料（纸质版和扫描件） |
按照《预算(拦标价)审核送审资料要求(2018年12月21日更新)》的要求填写相应的电子表格--将自动生成的制式表打印--根据表格要求准备资料--将资料送相关部门（基建处、后勤处等）复核--资料网上提交审计处--审计处网上审核无误一次性报送 |
审计处网站“下载专区-预算(拦标价)下载”公布有《预算(拦标价)审核送审资料要求(2018年12月21日更新)》和相关表格 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
| 3 |
经济责任审计 |
只跑一次 |
1.《部门基本情况调查表（试行）》（电子版） 2.个人述职报告（电子版和纸质版）。 |
被审计单位填写《部门基本情况调查表（试行）》，被审计领导干部按照《经济责任审计述职报告的主要内容》的要求撰写述职报告。将上述材料网上提交审计处，审计处网上审核无误一次性报送 |
审计处网站“下载专区-财务审计下载”公布有《经济责任审计述职报告的主要内容》、《部门基本情况调查表（试行）》和其他制式文件 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
| 4 |
财务收支审计 |
只跑一次 |
1.《部门基本情况调查表（试行）》（电子版） |
被审计单位填写《部门基本情况调查表（试行）》，将调查表网上提交审计处，审计处网上审核无误一次性报送 |
审计处网站“下载专区-财务审计下载”公布有《部门基本情况调查表（试行）》和其他制式文件 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
| 5 |
科研项目审计报送 |
只跑一次 |
1、《专项经费审计送审单》 2、《科研结题项目送审资料自查表》中明确列示的资料。 |
按照《专项经费审计需要提供的资料及要求（试行）》的要求准备资料--将资料送相关部门（科技处、财务处等）复核--资料提交审计处 |
审计处网站“下载专区-科研项目审计”公布有《专项经费审计需要提供的资料及要求（试行）》和相关表格 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
| 6 |
项目过程管理 |
少跑一次，少跑冤枉路 |
1、审核记录 2、对往来资料（征求意见和反馈意见）找出充分的依据和证据3、对审计查出的问题提出合法合规，依据充分的解决措施 |
1、规范工作流;2、强化进度管理; 3、主动进行业务对接; 4、提供审计咨询服务 |
审计处网站“服务指南”和“下载专区”公布有送审规范和其他制式文件 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
| 7 |
送审资料信息化报送 |
真正减负重实效 |
1、《工程项目送审信息表》 2、《资料自查信息表》 3、《部门情况调查表》（部门情况信息化填报） |
1、审计处坚持标准一致、口径统一、便于操作的工作原则，在网站公布各类信息化表格 2、送审单位只需填写一套数据源信息，表格会自动生成几份表，为项目管理部门减负，缩短审计时限，提高工作效率，规范审计行为，保证审计结果客观公正 |
审计处网站“服务指南”和“下载专区”公布有送审规范和其他制式文件 |
办公地点：临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员：闫陆璐029-62779048；王燕平029-62779049；谷淑婷029-62779049 |
