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审计处深入推进“四项制度”业务清单


序号 业务名称 业务办理形式 所需资料 业务流程 信息公开公示 办公地点和业务人员
1 建设工程项目竣工结算审核报送 只跑一次

1、《结算项目送审信息表》(电子版) 

2、《工程项目送审资料自查信息表》中明确列示的资料(纸质版和扫描件)

按照《结算审核送审资料要求(2018年12月21日更新)》的要求填写相应的电子表格--将自动生成的制式表打印--根据表格要求准备资料--将资料送相关部门(基建处、后勤处等)复核--资料网上提交审计处--审计处网上审核无误一次性报送 审计处网站“下载专区-工程结算审核下载”公布有《结算审核送审资料要求(2018年12月21日更新)》和相关表格 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049
2 预算(拦标价)审核报送 只跑一次 1、《预算工程项目送审信息表》(电子版)     2、《工程项目送审自查信息表》中明确列示的资料(纸质版和扫描件) 按照《预算(拦标价)审核送审资料要求(2018年12月21日更新)》的要求填写相应的电子表格--将自动生成的制式表打印--根据表格要求准备资料--将资料送相关部门(基建处、后勤处等)复核--资料网上提交审计处--审计处网上审核无误一次性报送 审计处网站“下载专区-预算(拦标价)下载”公布有《预算(拦标价)审核送审资料要求(2018年12月21日更新)》和相关表格 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049
3 经济责任审计 只跑一次 1.《部门基本情况调查表(试行)》(电子版)                                      2.个人述职报告(电子版和纸质版)。 被审计单位填写《部门基本情况调查表(试行)》,被审计领导干部按照《经济责任审计述职报告的主要内容》的要求撰写述职报告。将上述材料网上提交审计处,审计处网上审核无误一次性报送 审计处网站“下载专区-财务审计下载”公布有《经济责任审计述职报告的主要内容》、《部门基本情况调查表(试行)》和其他制式文件 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049
4 财务收支审计 只跑一次 1.《部门基本情况调查表(试行)》(电子版) 被审计单位填写《部门基本情况调查表(试行)》,将调查表网上提交审计处,审计处网上审核无误一次性报送 审计处网站“下载专区-财务审计下载”公布有《部门基本情况调查表(试行)》和其他制式文件 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049
5 科研项目审计报送 只跑一次

1、《专项经费审计送审单》

2、《科研结题项目送审资料自查表》中明确列示的资料。

按照《专项经费审计需要提供的资料及要求(试行)》的要求准备资料--将资料送相关部门(科技处、财务处等)复核--资料提交审计处 审计处网站“下载专区-科研项目审计”公布有《专项经费审计需要提供的资料及要求(试行)》和相关表格 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049
6 项目过程管理 少跑一次,少跑冤枉路

1、审核记录

2、对往来资料(征求意见和反馈意见)找出充分的依据和证据3、对审计查出的问题提出合法合规,依据充分的解决措施

1、规范工作流;2、强化进度管理; 3、主动进行业务对接; 4、提供审计咨询服务

审计处网站“服务指南”和“下载专区”公布有送审规范和其他制式文件 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049
7 送审资料信息化报送 真正减负重实效

1、《工程项目送审信息表》

2、《资料自查信息表》

 3、《部门情况调查表》(部门情况信息化填报)

1、审计处坚持标准一致、口径统一、便于操作的工作原则,在网站公布各类信息化表格                          2、送审单位只需填写一套数据源信息,表格会自动生成几份表,为项目管理部门减负,缩短审计时限,提高工作效率,规范审计行为,保证审计结果客观公正 审计处网站“服务指南”和“下载专区”公布有送审规范和其他制式文件 办公地点:临潼校区22-8行政楼4楼416、419办公室。业务人员:闫陆璐029-62779048;王燕平029-62779049;谷淑婷029-62779049


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