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审计工作简讯(第10周)

◆关于完善基建、修缮工程项目报送审计相关要求的通知(10月18日发布)

 校属有关单位:  

   为了及时做好2013年下半年学校基建、修缮工程项目审计工作,根据项目管理和报送审计管理的要求,现将报送审计的相关要求通知如下:

   1、为进一步加强项目管理,审计处完善了相应制式文件,要求所有工程项目在原有审计处制式文件的基础上,填写“工程项目报送审计情况说明书”,工程项目逾期未完工或逾期3个月未完成报送审计的,报送审计时应对相关情况进行说明。

   2、工程项目中涉及设备采购的,报送审计时,项目管理部门应在竣工验收合格的基础上,提供书面设备清单,内容包括供货商、设备名称、设备规格型号、设备生产厂家、设备产地等设备信息。

   3、工程量签证应附工程量验收计算单,以备审计时现场查验。

   4、报送审计时,相关资料应该齐全,相关资料要求见审计处网页。

   2013年10月18日起项目管理部门报送审计的,应按照以上要求执行。

   审计处关于工程项目报送审计的要求、规范以及制式文件可在审计处网页(http://shenjichu.xpu.edu.cn/xzzq/gcsjxz.htm)进行下载。

     审计处

     二○一三年十月十八日

 

◆ 全年工程项目报送情况统计

   2013年1-10月(截止11月1日),项目管理部门共报送工程项目35项,其中1-9月报送20项,10月报送15项(其中第9周报送1项,第10周报送9项),按月按部门统计如下:

报送

统计数

后勤

管理处

基建处

保卫处

网络管

理中心

体育部

合计

2月

2

 

 

 

 

2

3月

 

 

 

 

 

0

4月

 

 

1

 

 

1

5月

 

3

 

 

 

3

6月

 

 

 

 

 

0

7月

3

 

 

 

1

4

8月

1

 

 

 

 

1

9月

7

 

 

2

 

9

10月

9

6

 

 

 

15

其中:

 

 

 

 

 

 

第9周

10.21-10.25

1

 

 

 

 

1

第10周

10.28-11.1

3

6

 

 

 

9

合计

22

9

1

2

1

35

◆      第十周工程项目审计进度情况

   第10周,共审结工程项目4项,在审项目23项,其中征求意见5项,已进行现场审计待出具征求意见稿7项,第10周新报送审计项目9项。

序号

竣工时间

送审时间

项目名称

送审

部门

审计进度情况

备注

1

2012-8-20

2013-9-4

临潼校区南锅炉房软化水装置更换及家装冷凝水回收装置

后勤管理处

已审结

因为设备型号无法识别,项目管理方进行了情况认证和说明。已出具审计结果。

2

2013-6-20

2013-9-11

金花校区光缆工程施工

网络管理中心

已审结

 

3

2013-5-13

2013-10-15

西安工程大学幼儿园外墙粉刷、栏杆油漆工程

后勤管理处

已审结

 

4

2012-9-28

2012-12-4

临潼校区22-8#、22-9#学生公寓楼室外工程

基建处

已审结

 

5

2012-7-13

2012-12-4

金花校区11#教学楼主体及室外工程

基建处

征求

意见

因争议问题,各方正在协商解决。

6

2012-4-5

2013-7-3

金花校区本部绿化工程

后勤管理处

征求

意见

10月28日漏项已补报,已出具最新征求意见稿。

7

2012-4-5

2013-7-3

金花校区东家属区绿化工程

后勤管理处

征求

意见

10月28日漏项已补报,已出具最新征求意见稿。

8

2012-9-10

2013-9-3

金花校区羽毛球场地改造工程

后勤管理处

征求

意见

 

9

2012-10-14

2013-9-4

金花校区报告厅装修改造工程

后勤管理处

征求

意见

 

10

2013-6-20

2013-9-10

临潼校区录播教室环境建设

网络管理中心

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

11

2013-3-10

2013-9-10

临潼校区办公室装修工程

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

12

2012-8-24

2013-9-10

金花校区西大门环境改造工程

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

13

2012-5-31

2013-9-13

金花校区教学主楼南北踏步改造

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

14

2013-8-18

2013-10-15

金花校区学生公寓3、4号楼钢窗更换为塑钢窗工程

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

15

2013-8-31

2013-10-15

金花校区中心配电室和西家属区配电室低压柜更换及门窗更换工程

后勤管理处

在审

现场审计已结束,正在出具征求意见稿

16

2012-8-20

2013-10-15

临潼校区开水房改造工程

后勤管理处

在审

正常在审

17

2013-8-20

2013-10-18

临潼校区垃圾台压缩式垃圾站改造

后勤管理处

在审

现场审计已结束,现场设备型号与招投标文件设备型号不符,项目管理部门已进行书面情况说明,正在核实情况。


18

2012-12-15

2013-10-22

金花校区金花公寓至锅炉房管道支架刷漆及清理树枝工程

后勤管理处

在审

正常在审

19

2013-9-5

2013-10-28

临潼校区Z1-Z4教师公寓加装室内采暖、热水管道工程

基建处

在审

正常在审

20

2013-10-28

临潼校区Z1-Z4教师公寓楼塑钢窗制安工程

基建处

在审

正常在审

21

2013-3-24

2013-10-28

11#教学楼电器改造工程

基建处

在审

正常在审

22

2012-8-15

2013-10-28

临潼校区22-8学生公寓楼网络综合布线工程

基建处

在审

正常在审

23

2013-8-25

2013-10-28

金花校区11#教学楼网络综合布线工程

基建处

在审

正常在审

24

2012-8-15

2013-10-28

临潼校区22-9学生公寓楼网络综合布线工程

基建处

在审

正常在审

25

2013-8-20

2013-10-28

金花校区家属区6号楼屋面防水改造工程

后勤管理处

在审

正常在审

26

2013-8-22

2013-10-28

金花校区幼儿园教室洗漱间改造工程

后勤管理处

在审

正常在审

27

2013-8-24

2013-10-28

管理学院陕港硕士班教室装修

后勤管理处

在审

正常在审

本简讯纸质版报送校领导、相关部门。

上一条:关于2013年下半年基建、修缮工程项目报送审计的通知 下一条:关于完善基建、修缮工程项目报送审计相关要求的通知

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